赊销业务管理办法
赊销业务管理办法如下：第一，结算、清收以及变现；第二，欠款催收、动态管理；第三，负面清单管理；第四，坏账核销、分析评价。下面小编就来给大家介绍。
赊销业务管理办法
第一，结算、清收以及变现。
结算的概念就是按照合同的结算日要求，把钱收回来，如果到期没有收回来，那就会在账上形成应收款，而这个应收款就是赊销的一个结果。
清收就是我们要非常清楚的把应收款全部收回来。
最后是变现，有的时候我们不得不接受很多非货币的钱回来，这就需要进行变现。
第二，欠款催收、动态管理。
企业有很多的客户，这些客户在不断的和我们进行交易，在交易的过程中就会形成应收款，有的客户能按期还款，有的客户可能会拖一两天甚至一两个月，更有的客户会产生坏账。
由于这些情况的存在，我们就要动态的调整这些客户赊销的信用条件。
外贸企业可以使用格兰德对客户出具一份信用报告，在赊销前对其进行信用查询，确保货款安全。
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第三，负面清单管理。
负面清单包括：
1.有一些客户欠款期过长，甚至形成了应收款收不回来形成坏账的情况，那么他就要进入负面清单，一旦进入负面清单，就要减少与这类公司的交易量。
2.由于我们的产品会进行多种分类，有的产品可能走向了衰退期，而这类产品如果卖给客户以后，他们没法进一步往下销售，可能我们的货款就收不回来，这个时候进入衰退期的产品也要记录到负面清单。
3.经常会有某一些业务员客户的应收款收不回来，并且应收款逾期情况比较严重，那么这个业务员或者销售事业部也会进入负面清单，由你经手的客户，由于以前应收款回收不利，所以以后你去做赊销业务，那么我们就要对你进行严控。
第四，坏账核销、分析评价。
以上这些就是整个事前、事中、事后的工作，如果经常做这个循环，相信在企业内部就会形成非常良好的经营氛围。
以上便是赊销业务管理办法的介绍，希望能帮到广大外贸人。
